1.廠商基本資料建立。 2.廠商拜訪接應。 3.開發新廠商。 4.各單位原物料申請採購作業。 5.採購物品詢價、比價、議價。 6.採購物品訂購作業。 7.原物料採購進貨點收。 8.原料進貨配合物料管理員及品檢單位盤點驗收。 9.採購物料品質異常、不合乎原需求單位處理(更換新品、退貨)。 10.原料進貨品質素材不良，申請扣款處理。 11.各單位領用請購物品。 12.採購物品交期跟催。 13.ERP系統操作及維護(請購、採購、進貨等等單別建立)。 14.月結帳款請款作業。 15.供應商考核。 16.主管臨時交辦事項。